Come compilare correttamente la fattura elettronica verso destinatari esteri

Per generare una fattura elettronica verso clienti esteri accettata dallo SDI è  necessario inserire come codice destinatario la stringa “XXXXXXX” (carattere X Maiuscolo ripetuto 7 volte)

• Se il destinatario è in possesso di partita IVA è necessario inserire  il prefisso della nazione di appartenenza del destinatario nel campo relativo partita iva e nel campo identifica paese (è sufficiente scegliere la nazione corretta nella tendina “Nazione” nell’anagrafica contatto e i campi saranno riempiti automaticamente)

• Se il cliente NON ha la partita IVa è necessario riempire i campi “prefisso Partita IVA” e “Identificativo paese” come sopra, e all’interno del campo Partita Iva inserire la stringa “OO99999999999” (carattere O maiuscola 2 volte e il numero 9 ripetuto 11 volte)
• Se il CAP ha un numero di cifre diverso da 5, è necessario inserire “00000” (5 volte il numero 0) nel campo CAP, ed inserire il reale CAP del cliente all’interno del campo Indirizzo

ATTENZIONE: Il prefisso P.Iva e ID Paese sono SEMPRE obbligatori