Come impostare i pagamenti dei documenti

Durante la creazione di tutti i tipi di documenti ad esclusione della vendita al banco, è possibile indicare la modalità con cui è stato o verrà pagato il documento.

Nella sezione “Pagamenti” tramite il pulsante “Aggiungi Pagamento” possiamo contrassegnare come pagato il documento indicando anche con quale modalità, oppure inserire le scadenze concordate:

• Inserimento automatico: tramite questa funzione è possibile farsi aiutare nella creazione di scadenze pre-impostate (ad esempio 30 giorni fine mese)
• Inserimento manuale: con questa scelta si può indicare l’importo e la data della scadenza
• Segna come pagato: per contrassegnare come pagato l’intero documento
• Abbuono: questa opzione può essere usata nel caso in cui il servizio reso sia inferiore al pattuito oppure la merce venduta/acquistata sia di scarsa qualità rispetto agli accordi presi; prima di emettere fattura si procede al ricalcolo del pagamento.
• Storno: questa opzione è utilizzabile nelle note di credito per stonare le rate non ancora saldate delle fatture stornate

I pagamenti importati saranno tutti rintracciabili e gestibili nello scadenzario raggiungibile dal menu Contabilità -> Scadenzario