Come gestire un acconto

Per gestire un acconto di un cliente che salderà l’intero importo successivamente è necessario effettuare la seguente procedura:

  • Creare un ordine da cliente andando su Ordini – Nuovo – Da Cliente
  • Inserire in pagamenti il tipo di pagamento, acconto in questo caso, la modalità di pagamento, l’importo e segnare l’acconto come pagato con l’apposita spunta e cliccare continua
  • Apparirà un messaggio chiedendo se si vuol generare il documento relativo all’acconto adesso, quindi cliccare si e a questo punto apparirà un pannello dal quale si potrà scegliere il tipo di documento per registrare l’acconto. Una volta scelto il documento verrà generato e si potrà finalizzare
  • Tornare su Ordini – Cerca – Da Cliente – Ricevuti – cliccare su dettagli dell’ordine (icona del foglio)
  • Effettuare lo scarico e selezionare il documento con il quale si vuole estinguere l’importo restante da saldare
  • A questo punto in maschera apparirà l’importo totale con sottratto l’acconto pagato precedentemente e si può procedere la finalizzazione del documento